Proses MR
Register Risiko: Cara Menyusun dan Membacanya
Panduan praktis menyusun register risiko instansi pemerintah: struktur, kolom wajib, cara mengisi, dan hubungannya dengan SPIP dan audit berbasis risiko.
Register risiko adalah dokumen yang merekam seluruh risiko yang teridentifikasi dalam sebuah organisasi atau unit kerja. Ia adalah keluaran utama dari proses penilaian risiko dan menjadi dasar menyusun rencana tindak.
Mengapa Register Risiko Penting?
Tanpa register risiko yang terstruktur, manajemen risiko hanya menjadi kegiatan formalitas. Register risiko yang baik:
- Membuat risiko visible bagi seluruh jajaran manajemen
- Menjadi dasar prioritasi pengendalian
- Memudahkan monitoring dan pelaporan risiko
- Menjadi bukti penerapan SPIP Unsur 2 (Penilaian Risiko)
- Menjadi input prioritasi audit berbasis risiko oleh APIP
Struktur Register Risiko
| Kolom | Keterangan | |---|---| | No. | Nomor urut risiko | | Tujuan/Sasaran | Sasaran dari Renstra/RKT yang berisiko | | Peristiwa risiko | Kejadian yang bisa menghambat tujuan | | Penyebab | Faktor yang memicu terjadinya risiko | | Dampak | Akibat jika risiko terjadi | | Level risiko inherent | Nilai risiko sebelum ada pengendalian | | Pengendalian yang ada | Kontrol yang sudah berjalan | | Level risiko residual | Nilai risiko setelah pengendalian | | Pemilik risiko | Pejabat penanggung jawab | | Rencana tindak | Mitigasi tambahan yang direncanakan | | Status | Open/closed/in progress |
Cara Mengisi Level Risiko
Level risiko = Kemungkinan × Dampak
Skala yang umum dipakai:
| Skala | Kemungkinan | Dampak | |---|---|---| | 1 | Sangat jarang | Tidak signifikan | | 2 | Jarang | Kecil | | 3 | Kadang-kadang | Sedang | | 4 | Sering | Besar | | 5 | Sangat sering | Sangat besar |
Level risiko inherent = sebelum pengendalian. Level risiko residual = setelah pengendalian diterapkan.
Target pengelolaan risiko: menurunkan level risiko residual hingga di bawah selera risiko.
Selera Risiko
Selera risiko adalah batas level risiko yang masih bisa diterima oleh pimpinan instansi. Risiko yang residualnya di atas selera risiko harus mendapat tindak mitigasi tambahan.
Register Risiko vs RTP
Register risiko adalah daftar risiko. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah rencana aksi untuk mengurangi risiko prioritas. Keduanya merupakan dokumen yang saling melengkapi.
Cascading Register Risiko
Dalam K/L besar seperti Kemenhub, register risiko harus di-cascade:
- Tingkat K/L (strategic risk)
- Tingkat Unit Eselon I (program risk)
- Tingkat Satker/Eselon II (operational risk)
Register risiko yang hanya ada di level K/L tanpa cascading ke satker tidak mencerminkan penerapan MR yang sesungguhnya.