Panduan Mengisi Format 8 MR Itjen: Rencana Penanganan Risiko

Format 8 adalah rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko yang sudah ditetapkan perlu ditangani di Format 5. Jika Format 5 menjawab pertanyaan “risiko apa yang ada dan seberapa besar?”, maka Format 8 menjawab “apa yang akan dilakukan, oleh siapa, kapan, dan dengan target apa?”.

Struktur Kolom Format 8

Format 8 memiliki 10 kolom utama:

No	Kolom	Keterangan
1	No urut	Nomor urut sesuai risiko dari Format 5
2	Peristiwa risiko	Peristiwa risiko dari Format 5 yang perlu ditangani
3	Sistem pengendalian yang ada	Pengendalian existing dari Format 5
4	Opsi penanganan risiko	Strategi yang dipilih untuk menangani risiko
5	Uraian penanganan risiko	Langkah konkret yang akan diambil
6	Target output	Hasil yang diharapkan dari penanganan (dokumen, kegiatan, dll.)
7	Jadwal	Batas waktu pelaksanaan
8	Pengelola risiko	Unit/jabatan yang bertanggung jawab
9-11	Level risiko harapan setelah mitigasi	Level kemungkinan, dampak, dan risiko yang diharapkan setelah RTP dijalankan

Opsi Penanganan Risiko

Ada empat opsi penanganan yang bisa dipilih:

Mengurangi kemungkinan — tindakan untuk menekan probabilitas risiko terjadi. Cocok bila sumber risiko bisa dikendalikan. Contoh: menyusun SOP, melakukan pelatihan, atau membangun sistem peringatan dini.

Mengurangi dampak — tindakan untuk meminimalkan akibat bila risiko terjadi. Cocok bila risiko sulit dihilangkan namun dampaknya bisa diredam. Contoh: menyiapkan rencana kontinjensi atau protokol eskalasi.

Mengurangi kemungkinan dan dampak — kombinasi keduanya, dipilih bila risiko memiliki probabilitas tinggi sekaligus dampak signifikan.

Menerima risiko — bila biaya penanganan lebih besar dari dampak risiko, atau risiko sudah berada dalam batas selera risiko. Risiko yang diterima tetap dipantau.

Cara Mengisi Kolom Uraian Penanganan dan Target Output

Uraian penanganan harus spesifik dan dapat diverifikasi, bukan pernyataan umum. Perbandingan:

Kurang Baik	Lebih Baik
”Meningkatkan koordinasi"	"Melakukan rapat koordinasi bulanan dengan unit terkait untuk penetapan target kegiatan pengawasan semester I"
"Membuat pedoman"	"Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang disahkan paling lambat 31 Desember 2025”

Target output harus bisa diukur: jumlah laporan, dokumen, kegiatan, atau peraturan yang dihasilkan.

Contoh Pola Pengisian Format 8

Berikut ilustrasi pola pengisian yang baik (menggunakan contoh abstrak):

• Risiko keterlambatan tindak lanjut kegiatan ditangani dengan opsi “mengurangi dampak” melalui pembuatan surat permintaan kepada unit terkait dengan batas waktu, target 1 laporan, jadwal Oktober-Desember, pengelola risiko unit pelaksana, dengan target level risiko harapan 2 (kemungkinan) x 3 (dampak) = 11.

• Risiko inkonsistensi output antar tim ditangani dengan opsi “mengurangi kemungkinan dan dampak” melalui pelatihan online dan pembuatan pedoman teknis, target 1 laporan + 1 dokumen, jadwal semester pertama dan akhir tahun.

Kolom Level Risiko Harapan

Kolom ini sangat penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan penanganan risiko. Level risiko harapan harus:

• Lebih rendah dari level risiko residual di Format 5
• Berada pada atau di bawah selera risiko yang ditetapkan pimpinan
• Realistis sesuai kapasitas penanganan yang tersedia

Jika RTP dijalankan namun level risiko harapan tidak tercapai, hal ini menjadi temuan dalam pemantauan triwulanan dan perlu disesuaikan rencana penanganannya.

Hubungan Format 8 dengan Pemantauan Triwulanan

Setiap item dalam Format 8 akan dipantau perkembangannya setiap triwulan. Kolom yang dipantau meliputi:

• Realisasi uraian penanganan (sudah dilaksanakan/belum)
• Target output yang sudah dicapai
• Kendala dalam pelaksanaan
• Level risiko aktual dibandingkan level risiko harapan

Hasil pemantauan ini kemudian dilaporkan dalam laporan triwulanan UPR dan digunakan oleh UMR lini 2 untuk reviu kualitas pengelolaan risiko.